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无票收入分录怎么写
1、无票收入怎么做会计分录，有以下两种情况：销售时的会计分录：借：应收账款或银行存款，贷：主营业务收入-未开票收入，贷：应交税费-应缴增值税-销项税额。
2、此未开票收入，如果确属对方不要发票的，按上述做账完结即可；如果属于开票时机不成熟，可先按上述做账，待后面正式开票时冲回，再按发票重新入账即可。先付款后开票分录 借：预付账款-某某单位。贷：银行存款。
3、未开票收入直接按开票方式入账。相关分录如下：借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税。无票收入在税控系统中有专门的录入窗口。无票收入入账前，应确认清楚，对方以后是否要发票。
未开票销售收入怎么做会计分录
1、企业销售商品未开票收入的会计分录如下：借：银行存款/应收账款/库存现金，贷：主营业务收入，贷：应交税费—应交增值税（销项税额）。同时结转成本，分录如下：借：主营业务成本，贷：库存商品。
2、未开票销售收入需要按正常开具发票一样做收入，结转成本分录，只是没有开具发票而已。未开票销售收入账务处理是，借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。
3、无票收入怎么做会计分录，有以下两种情况：销售时的会计分录：借：应收账款或银行存款，贷：主营业务收入-未开票收入，贷：应交税费-应缴增值税-销项税额。
无票收入怎么做会计分录
1、无票收入会计分录跟开具发票一样的写分录。确认收入的时候，借：银行存款等，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，对应结转销售成本的时候，借：主营业务成本，贷：库存商品等。
2、上月无票收入这个月补开了发票怎么做账？先做一笔冲销上月无票收入的凭证。（1）摘要写：上月无票收入，本月已开票。
3、无票收入跟开票收入的账务处理是一样的。同样确认收入计算增值税。会计分录是：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税。
4、否则开普票，开票后不用记帐记得调整申报表(表一)的未开票那一栏数据。应该记在无票视同销售一栏，做凭证时，借方现金，贷方销售收入应交税金在凭证后面列个发货清单写山名称、数量、单价、金额、总价就可以了。
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希望本篇文章《无票收入怎么做账分录（无票收入怎么做帐）》能对你有所帮助！
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